[发明专利]关联化核电制度体系管理系统及其管理方法

权利要求书

1.一种关联化核电制度体系管理系统，用于管理核电制度体系，其特征在于，包括组织架构模块、流程体系模块、制度体系模块、业务表单模块、管理术语模块、风险内控模块、上游文件模块和统计分析模块，其中：

所述制度体系模块，将包括定义、上游文件、职责、岗位、流程、风险点、控制点、合规、表单和指标的管理要素对象建立在各自相对应的要素库中，并且建立制度相对应的制度模型，每个制度模型包括当前对应管理要素对象的镜像，通过管理要素对象和镜像的同步关联关系实现管理要素对象和制度模型的关联；

所述管理术语模块，通过建立统一的定义要素库实现同一管理术语有且仅有一个定义，并且对定义对象进行集中管理以获得管理术语数据，所有的制度模型均引用定义要素库中的定义，以实现通过制度模型了解每一个定义出现在制度的位置，并且通过信息单元从管理术语数据中获得被搜索管理术语的相关定义以及与当前定义相关的制度；

所述上游文件模块，通过建立统一的上游文件与合规要素库实现同一名称的上游文件有且仅有一个，以获得上游文件与合规数据，并且将上游文件和合规要求分别与制度模型进行关联，以使得当上游文件或者合规要求进行变化时，通过关联关系进行全面检索从而获得对应的上游文件或者合规要求；

所述流程体系模块，建立包括流程区域单元、流程功能组单元、流程管理单元和流程工作单元的流程要素库，所述流程区域单元用于显示完整的包括核安全、核燃料管理的业务范围，所述流程功能组单元用于显示一类相似的工作或者一类相似的流程对象，所述流程管理单元包括具体的流程步骤，用于关联流程步骤中的状态、表单、流程角色、风险点和内控点；

所述业务表单模块，通过建立表单要素库将表单镜像配置到流程管理单元的流程步骤中，同一个表单镜像仅能显示于一个流程步骤中；

所述风险内控模块，通过建立风险要素库将风险点镜像和内控点镜像配置到流程管理单元的流程步骤中，并且每一个制度模型包括一个风险内控信息表，以使得实时导出流程步骤中的风控信息；

所述组织架构模块，通过建立职责要素库将岗位和部门与职责和流程角色对象进行配置，用于将流程角色对应的职责标注到制度模型，以导出各个流程角色所对应的职责清单；

所述统计分析模块，用于将所述组织架构模块、所述流程体系模块、所述制度体系模块、所述业务表单模块、所述管理术语模块、所述风险内控模块和所述上游文件模块相对应的数据进行分析处理。

2.根据权利要求1所述的一种关联化核电制度体系管理系统，其特征在于，所述制度体系模块在发布制度前对制度体系模块进行第一处理，第一处理包括检查制度格式、检查制度建模错误、比较制度的附录与业务表单库相对应业务表单的差异、比较导出的制度文本与制度的差异和根据制度维护包括定义库、上游文件库和风险内控数据库的数据库。

3.根据权利要求1所述的一种关联化核电制度体系管理系统，其特征在于，关联化核电制度体系管理系统还包括指标模块，通过建立指标要素库将指标镜像配置到制度模型，以使得对制度模型中制度相关的指标进行属性说明。

4.一种关联化核电制度体系管理方法，其特征在于，应用于权利要求1-3任一项所述的一种关联化核电制度体系管理系统。

5.一种电子设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，其特征在于，所述处理器执行所述程序时实现如权利要求4所述一种关联化核电制度体系管理方法的步骤。

6.一种非暂态计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，其特征在于，该计算机程序被处理器执行时实现如权利要求4所述一种关联化核电制度体系管理方法的步骤。