[发明专利]项目稽查管理方法、系统和计算机可读介质

说明书

本发明提供了一种项目稽查管理方法、系统和计算机可读介质。本发明涉及的方法通过在项目稽查管理系统内实现项目稽查流程，能够让稽查相关人员在线录入稽查相关信息和准确地对稽查相关人员进行通知，从而大幅度地缩短稽查流程所需的时间和提高了机构的项目稽查管理效率。

技术领域

本发明主要涉及质量管理领域，尤其涉及一种项目稽查管理方法、系统和计算机可读介质。

背景技术

目前，机构(如大型企业、研究中心)往往会同时进行多个项目，各个项目有不同的研究者、项目经理、协调员等众多角色。在稽查方提出稽查要求后，往往会有以下问题：难以直观地通知各相关人员(特别是人员在不同项目有不同角色时)；难以直观地对稽查情况和稽查CAPA(纠正预防措施)的情况进行检索和管理；稽查报告、稽查发现项依赖纸质传递，手续繁琐，过程耗时；需要配备专人管理、协调、跟踪稽查进度和CAPA完成进度。

目前的稽查以线下方式进行，稽查计划往往通过人传人、邮件、电话等方式沟通。稽查沟通过程中产生的信息没有集中管理，经常出现因信息遗失、信息错误而需要反复沟通修改计划的情况。稽查完成后，采取纸质方式进行报告和项目稽查管理。

机构往往同时进行多个项目，每年需经历多个稽查。而各个稽查又往往会产生多个问题，每个问题都需要针对性地进行分析和采取纠正预防措施。因此对于机构而言，每年有大量的稽查项目和问题需要处理，需要能够提高项目稽查管理效率的方法。

发明内容

本发明要解决的技术问题是提供一种项目稽查管理方法、系统和计算机可读介质，可以综上所述，在线录入稽查相关信息和准确地对稽查相关人员进行通知。

为解决上述技术问题，本发明提供了一种项目稽查管理方法，包括以下步骤：根据稽查员的输入生成稽查计划，稽查计划包括稽查项目名称、项目经理和稽查内容，并通知稽查计划的关联人员，关联人员包括项目经理；接收稽查员录入的问题，并生成稽查报告通知项目经理，稽查报告包括一个或多个问题，每个问题包括问题描述；在项目经理的界面上呈现稽查报告，并根据项目经理的分配将稽查报告中的问题通知对应的问题责任人；在问题责任人的界面上接收原因分析录入、纠正预防措施录入以及执行人的分配，并将纠正预防措施通知执行人；在执行人的界面上接收纠正预防措施的执行记录，并将经执行的纠正预防措施提交给问题责任人审批；以及在问题责任人的界面上接收对经执行的纠正预防措施的确认。

可选地，稽查计划还包括稽查日期。

可选地，该方法还包括在项目经理的界面上接受稽查计划的审批结果，并将审批结果返回给稽查员。

可选地，当审批结果为未通过时，还包括根据稽查员的输入修改稽查计划，并通知项目经理。

可选地，在问题责任人的界面上接收原因分析录入、纠正预防措施录入以及执行人的分配后，还包括生成稽查整改计划并发送到项目经理的界面，稽查整改计划包括待完成的纠正预防措施。

可选地，该方法还包括在问题责任人的界面上呈现与问题责任人关联的问题和纠正预防措施的状态。

可选地，该方法还包括在与问题关联的纠正预防措施都被确认后，在项目经理和/或稽查员的界面上生成稽查整改报告，稽查整改报告包括问题描述和已完成的纠正预防措施。

可选地，该方法还包括在稽查整改报告被项目经理和/或稽查员确认后，关闭与稽查整改报告关联的问题。

可选地，该方法还包括在机构界面上呈现与机构关联的稽查计划、稽查报告和纠正预防措施的状态。

可选地，该方法还包括统计与机构关联的问题分类、问题责任人和原因分布，并呈现在机构界面上。

本发明还提供了一种项目稽查管理系统，包括：存储器，用于存储可由处理器执行的指令；以及处理器，用于执行所述指令以实现如上所述的方法。