[发明专利]一种安全检查问题跟踪闭环系统

权利要求书

1.一种安全检查问题跟踪闭环系统，其特征在于：包括检查模块、登记模块、审核模块、分工模块、整改模块、验证模块、对外远传上报模块、数据处理模块、审计模块、分享模块、统计分析模块、挖潜增效模块；

所述检查模块通过检查收集安全隐患；所述登记模块将采集的安全隐患数据登记；所述审核模块用于对安全隐患进行审核；所述分工模块利用系统设置好的各专业及负责人，自动分配整改专业及责任人，并由系统发出整改通知；所述整改模块用于各整改专业将整改信息上传，并予以记录；所述验证模块用于向验证人发出验证提醒，对验证人验证的情况进行记录；所述对外远传上报模块用于企业隐患及整改情况对上级部门公开和汇报，此数据由主机实时传输，用于保证全过程的公证可信；所述数据处理模块作为系统的数据库用于记录全过程各节点的信息，以及各流程之间的规则，此模块有多个备份，且不可修改，用于保证数据的真实可靠；所述审计模块独立于各模块之外，用于对各角色人员工作的审计、对团队的审计、对系统运行情况的审计，导出数据到相关的绩效考核系统：所述分享模块利用互联网将隐患发现、跟踪完成情况和审计记过在OA平台进行公示；所述统计分析模块：对系统内现有数据进行统计分析，从“人、机、料、法、环”各方面分析，分析安全状态趋势和不足之处，为各方面提高提供数据支持；所述挖潜增效模块结合系统分析的数据，针对典型隐患或频发隐患，利用HAZOP或JHA结合管理者及操作人员的实际经验分析相应整改措施及改进方法。

2.根据权利要求1所述的安全检查问题跟踪闭环系统，其特征在于：所述检查模块包括检查和专门检查两部分，专门检查包括日常工作中随机发现的问题，专门检查包括巡检、各自周期性检查，专门检查时检查人员可随身佩戴防爆手机，用于对隐患的记录和定位。

3.根据权利要求1所述的安全检查问题跟踪闭环系统，其特征在于：所述登记模块分为移动端和PC端，具体使用方法是：每位员工在日常工作中、检查中发现的问题，通过PC端或移动端，登录OA管理平台将问题录入系统，问题提交后，系统会对信息完整记录，并形成唯一的代码，方便区分。

4.根据权利要求1所述的安全检查问题跟踪闭环系统，其特征在于：所述审核模块分为移动端和PC端，具体使用方法是：发起人提交后，其直线领导进行审批：班组人员—班长；工程师/技术员—主任工程师；直线领导审核问题是否属实，填写是否正确等，同意后提交进入第二步审核，各装置属地主任工程师负责本装置的第二步审核，负责审核问题的严重程度（一般、重大），若属于重大，审核流程自动归集到总经理审批；整改完成后进行第三步审核，问题所在属地主任工程师或负责人收到待办提醒：问题已整改，需要分配验证人。

5.根据权利要求1所述的安全检查问题跟踪闭环系统，其特征在于：所述整改模块的具体使用方法：负责整改的专业收到整改待办提醒后，通过PC端或移动端，登录OA管理平台查看问题情况，结合实际情况在系统内录入问题整改方案，及预计整改完成时间；整改专业整改完成后，将整改完成情况及整改相关资料上传系统。

6.根据权利要求1所述的安全检查问题跟踪闭环系统，其特征在于：验证模块的具体使用方法：提报人直接收到验证待办提醒，直接验证，或由属地主任工程师在系统内指定与整改人不同的另一验证人；验证人现场验证，若无问题，通过PC端或移动端，登录OA管理平台提交验证情况。

7.根据权利要求1所述的安全检查问题跟踪闭环系统，其特征在于：整个整改流程走完，系统自动判定该条隐患关闭；若第二步审核或第三步审核，判定为“不同意”则词条隐患被否决，系统直接判定为关闭；若流程中任一环节未完成，则系统判定此隐患为正在进行。

8.根据权利要求1所述的安全检查问题跟踪闭环系统，其特征在于：对各角色人员工作的审计中，角色人员有：发现和验证人员、各专业整改人员、审核人员；设置评分公式：发现人员发现和提报的数量进行打分，以提高发现和提报数量；对闭环验证数量进行打分，鼓励发现人积极跟踪自己提报的隐患完成的进度；各专业整改人员，统计各专业责任人完成整改的数量和完成率，鼓励各专业多对隐患进行整改；审核人员，统计审核人员审核正确率，鼓励正确审核，提高工作效率；对团队的审计中，结合对人员的审计，分析各专业团队的工作情况，并对团队进行审计打分；对系统运行情况的审计中，对系统运行情况是否正常、高效进行审计，对系统异常出现的数量及频率进行统计打分，提高系统可靠度和维护效率。