[发明专利]一种工程项目管理与工程项目审计一体化系统

权利要求书

1.一种工程项目管理与工程项目审计一体化系统，其特征在于：包括计算机终端和后台服务器，所述计算机终端用于向用户提供图形交互界面，所述后台服务器包括工程项目模块、系统用户模块和项目合同管理模块；

所述工程项目模块用来新建、删除、修改、存储和展示所有项目；

所述系统用户模块用来新建和保存个人用户信息，所述个人用户信息包括用户名称和单位部门信息，所述单位部门信息包括个人用户所在单位部门的名称；

所述工程项目模块包括项目责任单位子模块，所述项目责任单位子模块用于对各个项目设置单位责任组，所述单位责任组包括一个施工单位、一个监理单位、一个业主单位、一个审计单位和一个财务部门，所述单位责任组内的各个成员为单位部门，由项目责任单位子模块对所述单位部门信息检索来获取；

所述项目合同管理模块用于在操作项目下审批合同及报表，所述审批合同及报表包括合同录入审批、合同变更单审批、合同进度报表审批、合同支付审批和合同竣工结算审批；所述合同变更单审批用于在操作项目下填报、审批合同变更单变更；所述合同进度报表审批用于在操作项目下填报、审批合同进度报表；所述合同支付审批用于在操作项目下填报、审批合同支付审批表；所述合同竣工结算审批用于在操作项目下填报、审批合同竣工结算表；

所述审批合同及报表由操作项目下设置的施工单位、监理单位、业主单位、财务部门和审计单位配合操作，且每个合同及报表的审批都需要审计单位的参与。

2.根据权利要求1所述的一种工程项目管理与工程项目审计一体化系统，其特征在于：所述项目责任单位子模块也用于对各个项目设置项目责任联组，所述项目责任联组为操作项目中单位责任组内各个单位部门中选出的责任人，责任人由项目责任单位子模块对所述个人用户信息检索来获取；其中所述项目责任联组设置有对该项目责任联组所在操作项目进行所述项目合同管理模块中审批合同及报表的权限，非项目责任联组内成员无此权限。

3.根据权利要求2所述的一种工程项目管理与工程项目审计一体化系统，其特征在于：所述项目责任联组包括：

a.操作项目中的施工单位中设置的填报人、复核人和批准人；

b.操作项目中的监理单位中设置的审核人、复核人和批准人；

c.操作项目中的业主单位中设置的审核人、复核人和批准人；

d.操作项目中的审计单位中设置的审核人、复核人和认定人；

e.操作项目中的财务部门中设置的审核人、复核人和批准人。

4.根据权利要求3所述的一种工程项目管理与工程项目审计一体化系统，其特征在于：所述项目合同管理模块内各种合同及报表设置有处理逻辑，所述合同录入审批的处理逻辑为：

由业主单位审核人新建合同总表，再由业主单位复核人审核，再由业主单位批准人核准，再由施工单位填报人录入合同明细表，再由施工单位复核人复核该合同明细表，再由业主单位批准人批准，再由审计单位审核人批准合同执行；

所述合同变更单审批的处理逻辑为：

由施工单位填报人填报合同变更单，再由施工单位复核人复核，再由施工单位批准人批准，再由监理单位审核人审核，再由监理单位复核人复核，再由监理单位批准人批准，再由业主单位审核人审核，再由业主单位复核人复核，再由业主单位批准人批准，再由审计单位审核人审核，再由审计单位复核人复核，再由审计单位认定人认定；

所述合同进度报表审批的处理逻辑为：由施工单位填报人填报合同进度表，再由施工单位复核人复核，再由施工单位批准人批准，再由监理单位审核人审核，再由监理单位复核人复核，再由监理单位批准人批准，再由业主单位审核人审核，再由业主单位复核人复核，再由业主单位批准人批准，再由审计单位审核人审核，再由审计单位复核人复核，再由审计单位认定人认定；

所述合同支付审批的处理逻辑为：由财务部门审核人填报支付审批表，再由财务部门复核人复核，再由财务部门批准人批准；

所述合同竣工结算审批的处理逻辑为：由施工单位填报人填报竣工结算表，再由施工单位复核人复核，再由施工单位批准人批准，再由监理单位审核人审核，再由监理单位复核人复核，再由建立单位批准人批准，再由业主单位审核人审核，再由业主单位复核人复核，再由业主单位批准人批准，再由审计单位审核人审核，再由审计单位复核人复核，再由审计单位认定人认定。

5.根据权利要求4所述的一种工程项目管理与工程项目审计一体化系统，其特征在于：在所述项目合同管理模块内各种合同及报表设置的处理逻辑中，在操作项目下没有监理单位时，直接越过监理单位进行下一步审批。